Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 13.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113346
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.290.598
Retención DNCP
₲ 45.993
Retención IVA
₲ 359.318
Retención Renta
₲ 479.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Tecno Healthcare Service
RUC
80149308-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-25-249848
Monto Contrato
₲ 629.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.447.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.447.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445026
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional