Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 14.484.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62645
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2025
Fecha de la Transferencia
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.511.729
Retención DNCP
₲ 50.562
Retención IVA
₲ 395.018
Retención Renta
₲ 526.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Tecno Healthcare Service
RUC
80149308-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-25-249848
Monto Contrato
₲ 629.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.929.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.929.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445026
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional