Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000034
Monto de la Factura
₲ 131.195.420
Nro. Solicitud de Transferencia
193164
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.764.459
Retención DNCP
₲ 467.533
Retención IVA
₲ 3.578.057
Retención Renta
₲ 2.385.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
53/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12014-17-150777
Monto Contrato
₲ 874.636.134
Total Pagado por el Contrato
₲ 831.763.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 831.763.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329967
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Enseres y Electrodomesticos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer