Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000338
Monto de la Factura
₲ 172.970.750
Nro. Solicitud de Transferencia
51467
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.492.038
Retención DNCP
₲ 616.405
Retención IVA
₲ 4.717.385
Retención Renta
₲ 3.144.922
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
53/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12014-17-150777
Monto Contrato
₲ 874.636.134
Total Pagado por el Contrato
₲ 831.763.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 831.763.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329967
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Enseres y Electrodomesticos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer