Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000461
Monto de la Factura
₲ 90.173.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50707
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
11-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.752.884
Retención DNCP
₲ 321.344
Retención IVA
₲ 2.459.263
Retención Renta
₲ 1.639.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
54/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12014-17-152077
Monto Contrato
₲ 98.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.018.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.018.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329967
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Enseres y Electrodomesticos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer