Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045235
Monto de la Factura
₲ 162.800.098
Nro. Solicitud de Transferencia
6773
Fecha Solicitud de Transferencia
06-02-2021
Fecha de la Transferencia
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.313.292
Retención DNCP
₲ 574.240
Retención IVA
₲ 4.440.003
Retención Renta
₲ 4.440.003
Multa
₲ 32.560
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
402
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-183690
Monto Contrato
₲ 3.842.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.130.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.130.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE Nº 10 Y OTROS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)