Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004026
Monto de la Factura
₲ 12.258.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33484
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.680.357
Retención DNCP
₲ 45.194
Retención IVA
₲ 183.010
Retención Renta
₲ 349.439
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-183339
Monto Contrato
₲ 714.039.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.492.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.492.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365276
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque