Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002024
Monto de la Factura
₲ 166.020.602
Nro. Solicitud de Transferencia
104465
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.379.332
Retención DNCP
₲ 585.600
Retención IVA
₲ 4.527.835
Retención Renta
₲ 4.527.835
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
342/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180455
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.824.013.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.824.013.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350029
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)