Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005881
Monto de la Factura
₲ 15.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73605
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.018.440
Retención DNCP
₲ 56.366
Retención IVA
₲ 435.818
Retención Renta
₲ 435.818
Multa
₲ 33.558
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
329
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185580
Monto Contrato
₲ 216.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.395.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.395.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)