Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007116
Monto de la Factura
₲ 12.948.500
Nro. Solicitud de Transferencia
31095
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.182.302
Retención DNCP
₲ 45.673
Retención IVA
₲ 353.141
Retención Renta
₲ 353.141
Multa
₲ 14.243
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
329
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185580
Monto Contrato
₲ 216.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.395.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.395.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)