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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006679
Monto de la Factura
₲ 8.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116088
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.176.855

Retención DNCP
₲ 30.670
Retención IVA
₲ 237.136
Retención Renta
₲ 237.136
Multa
₲ 13.203

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
329
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185580
Monto Contrato
₲ 216.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.395.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.395.996

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)