Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008087
Monto de la Factura
₲ 1.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190291
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.012.572
Retención DNCP
₲ 3.792
Retención IVA
₲ 29.318
Retención Renta
₲ 29.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
329
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185580
Monto Contrato
₲ 216.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.395.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.395.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)