Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000691
Monto de la Factura
₲ 32.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186760
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.041.386
Retención DNCP
₲ 117.315
Retención IVA
₲ 784.221
Retención Renta
₲ 907.078
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
554-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185850
Monto Contrato
₲ 128.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.835.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.835.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371912
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REGIONES SANITARIAS DE CONCEPCION, AMAMBAY, CANINDEYU Y ALTO PARAGUAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)