Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0286018
Monto de la Factura
₲ 6.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83505
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.077.804
Retención DNCP
₲ 23.041
Retención IVA
₲ 146.006
Retención Renta
₲ 178.149
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
459-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185632
Monto Contrato
₲ 78.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.854.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.854.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REGIONES SANITARIAS DEPENDIENTES DE NIVEL CENTRAL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)