Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0187419
Monto de la Factura
₲ 14.268.800
Nro. Solicitud de Transferencia
45249
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.829.321
Retención DNCP
₲ 50.330
Retención IVA
Retención Renta
₲ 389.149
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCOS S.R.L.
RUC
80021884-1
Número de Contrato
324
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181883
Monto Contrato
₲ 42.806.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.897.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.897.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)