Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007908
Monto de la Factura
₲ 10.241.670
Nro. Solicitud de Transferencia
128994
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.646.909
Retención DNCP
₲ 36.125
Retención IVA
₲ 279.318
Retención Renta
₲ 279.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
229/19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179667
Monto Contrato
₲ 2.896.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.075.027.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.075.027.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 25/18 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)