Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001263
Monto de la Factura
₲ 31.049.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48317
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.245.900
Retención DNCP
₲ 109.518
Retención IVA
₲ 846.791
Retención Renta
₲ 846.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-171903
Monto Contrato
₲ 1.323.856.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.246.976.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.246.976.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355575
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO Y CENA PARA PACIENTES, RESPONSABLES DE PACIENTES PEDIÁTRICOS Y FUNCIONARIOS DE GUARDIA- CENQUER - MSPBS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER)