Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001213
Monto de la Factura
₲ 50.772.750
Nro. Solicitud de Transferencia
164606
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.824.239
Retención DNCP
₲ 179.089
Retención IVA
₲ 1.384.711
Retención Renta
₲ 1.384.711
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-171903
Monto Contrato
₲ 1.323.856.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.246.976.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.246.976.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355575
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO Y CENA PARA PACIENTES, RESPONSABLES DE PACIENTES PEDIÁTRICOS Y FUNCIONARIOS DE GUARDIA- CENQUER - MSPBS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER)