Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004097
Monto de la Factura
₲ 1.809.130.400
Nro. Solicitud de Transferencia
91474
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.748.042.096
Retención DNCP
₲ 6.685.168
Retención IVA
Retención Renta
₲ 51.689.440
Multa
₲ 2.713.696
Datos del Contrato
Proveedor
SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.
RUC
80035574-1
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-178688
Monto Contrato
₲ 53.729.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.855.011.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.855.011.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES CON ENFERMEDADES LISOSOMALES (PAIPEL)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)