Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000078
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52065
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.685.164
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
₲ 29.700
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
318
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181376
Monto Contrato
₲ 567.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.076.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.076.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)