Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003202
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68734
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.119.336
Retención DNCP
₲ 7.936
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 61.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
318
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181376
Monto Contrato
₲ 567.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.076.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.076.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)