Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002571
Monto de la Factura
₲ 100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152608
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.630
Retención DNCP
₲ 370
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-177365
Monto Contrato
₲ 600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer