Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001000
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77902
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.467.360
Retención DNCP
₲ 38.095
Retención IVA
Retención Renta
₲ 294.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-172707
Monto Contrato
₲ 297.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.007.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.007.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 51/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)