Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011374
Monto de la Factura
₲ 123.901.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136696
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.705.731
Retención DNCP
₲ 437.033
Retención IVA
₲ 3.379.118
Retención Renta
₲ 3.379.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-171731
Monto Contrato
₲ 224.181.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.057.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.057.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER`S PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)