Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008028
Monto de la Factura
₲ 6.614.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146060
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.227.261
Retención DNCP
₲ 23.329
Retención IVA
₲ 180.382
Retención Renta
₲ 180.382
Multa
₲ 2.646
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170284
Monto Contrato
₲ 5.500.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.831.906.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.831.906.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342062
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SIEMENS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)