Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006629
Monto de la Factura
₲ 9.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93382
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.901.213
Retención DNCP
₲ 33.333
Retención IVA
₲ 257.727
Retención Renta
₲ 257.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
267
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180635
Monto Contrato
₲ 37.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.604.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.604.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)