Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005800
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91876
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.934.142
Retención DNCP
₲ 22.222
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 171.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
267
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180635
Monto Contrato
₲ 37.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.604.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.604.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)