Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002422
Monto de la Factura
₲ 8.293.400
Nro. Solicitud de Transferencia
83154
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.884.483
Retención DNCP
₲ 30.313
Retención IVA
₲ 144.224
Retención Renta
₲ 234.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180826
Monto Contrato
₲ 37.414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.565.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.565.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365599
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)