Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002632
Monto de la Factura
₲ 1.194
Nro. Solicitud de Transferencia
171920
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.139
Retención DNCP
₲ 4
Retención IVA
₲ 17
Retención Renta
₲ 34
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180826
Monto Contrato
₲ 37.414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.565.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.565.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365599
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)