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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0066370
Monto de la Factura
₲ 198.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112579
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.501.600

Retención DNCP
₲ 698.400
Retención IVA
₲ 5.400.000
Retención Renta
₲ 5.400.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
393
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-184755
Monto Contrato
₲ 792.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.863.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 744.863.940

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE Nº 10 Y OTROS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)