Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031957
Monto de la Factura
₲ 22.277.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77861
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.482.541
Retención DNCP
₲ 78.579
Retención IVA
₲ 607.568
Retención Renta
₲ 607.568
Multa
₲ 501.244
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
346
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181874
Monto Contrato
₲ 6.159.586.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.825.719.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.825.719.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347918
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 10/18 PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)