Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001876
Monto de la Factura
₲ 112.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64199
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.825.529
Retención DNCP
₲ 396.289
Retención IVA
₲ 3.064.091
Retención Renta
₲ 3.064.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169877
Monto Contrato
₲ 898.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 846.604.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.604.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348761
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO PARA MANTENIMIENTO , DESARROLLO EVOLUTIVO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION EN SERVICIOS DE SANGRE PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE DEL MSPY BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)