Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001675
Monto de la Factura
₲ 224.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134951
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.651.058
Retención DNCP
₲ 792.578
Retención IVA
₲ 6.128.182
Retención Renta
₲ 6.128.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169877
Monto Contrato
₲ 898.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 846.604.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.604.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348761
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO PARA MANTENIMIENTO , DESARROLLO EVOLUTIVO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION EN SERVICIOS DE SANGRE PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE DEL MSPY BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)