Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002091
Monto de la Factura
₲ 10.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169203
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.044.730
Retención DNCP
₲ 38.881
Retención IVA
₲ 155.766
Retención Renta
₲ 300.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-177364
Monto Contrato
₲ 253.796.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.595.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.595.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer