Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0014932
Monto de la Factura
₲ 19.861.650
Nro. Solicitud de Transferencia
7035
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
10-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.937.042
Retención DNCP
₲ 73.394
Retención IVA
₲ 283.738
Retención Renta
₲ 567.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
527
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185764
Monto Contrato
₲ 38.667.941.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.931.581.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.794.157.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)