Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068034
Monto de la Factura
₲ 27.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51656
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.532.085
Retención DNCP
₲ 102.804
Retención IVA
₲ 400.234
Retención Renta
₲ 794.877
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180904
Monto Contrato
₲ 156.132.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.497.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.497.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)