Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066962
Monto de la Factura
₲ 3.597.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93354
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.425.304
Retención DNCP
₲ 13.225
Retención IVA
₲ 56.718
Retención Renta
₲ 102.253
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180904
Monto Contrato
₲ 156.132.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.497.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.497.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)