Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036252
Monto de la Factura
₲ 9.727.070
Nro. Solicitud de Transferencia
6365
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.162.192
Retención DNCP
₲ 34.310
Retención IVA
₲ 265.284
Retención Renta
₲ 265.284
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170164
Monto Contrato
₲ 4.779.120.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.831.955.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.831.955.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348486
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS VENTILADORES PULMONARES MARCA CAREFUSION (EX VIASYS )
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)