Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 253.089.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212267
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.391.432
Retención DNCP
₲ 892.714
Retención IVA
₲ 6.902.427
Retención Renta
₲ 6.902.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO UME NEFRO SERV
RUC
80108078-9
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-176610
Monto Contrato
₲ 26.622.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.187.680.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.187.680.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357684
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA ADULTOS PARA ASUNCION, GRAN ASUNCION Y CNEL. OVIEDO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)