Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011334
Monto de la Factura
₲ 363.106.460
Nro. Solicitud de Transferencia
60188
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.693.082
Retención DNCP
₲ 1.280.776
Retención IVA
₲ 9.902.903
Retención Renta
₲ 9.902.903
Multa
₲ 326.796
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
395
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-184616
Monto Contrato
₲ 3.518.259.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.030.735.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.030.735.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE Nº 10 Y OTROS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)