Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010097
Monto de la Factura
₲ 92.787.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108198
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.259.424
Retención DNCP
₲ 327.285
Retención IVA
₲ 2.530.555
Retención Renta
₲ 2.530.555
Multa
₲ 139.181
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
395
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-184616
Monto Contrato
₲ 3.518.259.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.030.735.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.030.735.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE Nº 10 Y OTROS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)