Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007245
Monto de la Factura
₲ 58.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143635
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.707.136
Retención DNCP
₲ 204.864
Retención IVA
₲ 1.584.000
Retención Renta
₲ 1.584.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179029
Monto Contrato
₲ 1.300.837.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 618.403.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.403.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 25/18 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)