Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005810
Monto de la Factura
₲ 1.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6956
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
10-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.763.611
Retención DNCP
₲ 6.667
Retención IVA
₲ 51.545
Retención Renta
₲ 51.545
Multa
₲ 16.632
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
260
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169865
Monto Contrato
₲ 354.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.901.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.901.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 49/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)