Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0368662
Monto de la Factura
₲ 89.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167165
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.963.724
Retención DNCP
₲ 316.820
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.449.636
Multa
₲ 89.820
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179027
Monto Contrato
₲ 1.097.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.051.921.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.051.921.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 25/18 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)