Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048141
Monto de la Factura
₲ 2.656.500
Nro. Solicitud de Transferencia
134883
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.502.230
Retención DNCP
₲ 9.370
Retención IVA
₲ 72.450
Retención Renta
₲ 72.450
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179354
Monto Contrato
₲ 106.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.590.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.590.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL - HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma