Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054822
Monto de la Factura
₲ 2.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46190
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.954.499
Retención DNCP
₲ 7.319
Retención IVA
₲ 56.591
Retención Renta
₲ 56.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179354
Monto Contrato
₲ 106.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.590.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.590.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL - HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma