Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003220
Monto de la Factura
₲ 30.558.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190216
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.133.863
Retención DNCP
₲ 112.896
Retención IVA
₲ 438.335
Retención Renta
₲ 872.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
297
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181073
Monto Contrato
₲ 252.156.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.613.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.613.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)