Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003158
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93256
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.738.989
Retención DNCP
₲ 176.985
Retención IVA
₲ 715.584
Retención Renta
₲ 1.368.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
297
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181073
Monto Contrato
₲ 252.156.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.613.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.613.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)