Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008098
Monto de la Factura
₲ 2.226.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205131
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.218.148
Retención DNCP
₲ 7.852
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
296
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181377
Monto Contrato
₲ 322.672.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.212.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.212.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)