Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007712
Monto de la Factura
₲ 978.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196343
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 945.589.950
Retención DNCP
₲ 3.797.550
Retención IVA
Retención Renta
₲ 29.362.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.
RUC
80002423-0
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169552
Monto Contrato
₲ 8.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.456.096.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.456.096.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)